| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOÃO ELTON RODRIGUES |
| Número do empenho: | 1821 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO REDE DE ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAGES PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA RUA LEONARDO SEFRIN. | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | LAGES PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA RUA LEONARDO SEFRIN. | 720,00 | ||
| 16/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45352558; 890/45352535; 890/45352587; | 720,00 | ||
| 21/03/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902624 PAGTO. REF. EMPENHO 1821/2023 JOÃO ELTON RODRIGUES - 89122 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
