| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAIANE DOS SANTOS CAMPOS MEI |
| Número do empenho: | 1827 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULOS Nº 175,140 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | VEÍCULOS Nº 175,140 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 120,00 | ||
| 16/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/66; | 120,00 | ||
| 21/03/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902623 PAGTO. REF. EMPENHO 1827/2023 DAIANE DOS SANTOS CAMPOS - 89395 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
