| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 1832 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE DANÇAS GAN SEPE TIARAJU PARA BENTO GONÇALVES PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM EVENTO CULTURAL. | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE DANÇAS GAN SEPE TIARAJU PARA BENTO GONÇALVES PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM EVENTO CULTURAL. | 6.000,00 | ||
| 16/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/1027; | 6.000,00 | ||
| 10/03/2023 | Pagamento de Empenho 1832/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
