| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 1838 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 155. | 538,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 155. | 538,20 | ||
| 22/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/465; | 538,20 | ||
| 22/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0465; | 538,20 | ||
| 22/02/2023 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1838/2023, 89974 - APOMEDIL SA VEÍCULOS | 25,83 | ||
| 22/02/2023 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -538,20 | ||
| 12/04/2023 | Pagamento de Empenho 1838/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 512,37 | ||
| TOTAL | 538,20 | 538,20 | 538,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 22/02/2023 | 25,83 | Lançada | |
| TOTAL | 25,83 |
