| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD |
| Número do empenho: | 184 | Data de lançamento: | 11/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTA DE TRÂNSITO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO PLACA ITL7129 LEILOADO PELO MUNICÍPIO. | 104,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2023 | MULTA DE TRÂNSITO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO PLACA ITL7129 LEILOADO PELO MUNICÍPIO. | 104,12 | ||
| 11/01/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 104,12 | ||
| 16/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2023 DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD - 731 | 104,12 | ||
| TOTAL | 104,12 | 104,12 | 104,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
