Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2023 |
PLANO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O ESF GERARDO BARBOSA. |
359,90 |
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| 11/01/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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29,99 |
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| 16/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF JANEIRO 2023
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29,99 |
| 09/02/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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29,99 |
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| 10/02/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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29,99 |
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| 13/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 185/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇÕES ABRUTELECOM - 91299 |
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29,99 |
| 07/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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29,99 |
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| 13/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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29,99 |
| 14/03/2023 |
liquidado em duplicidade |
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-29,99 |
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| 12/04/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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29,99 |
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| 18/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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29,99 |
| 10/05/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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59,98 |
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| 19/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MAIO 2023
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59,98 |
| 12/06/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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59,98 |
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| 14/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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59,98 |
| 12/07/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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59,98 |
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| 17/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF 14/05 A 13/06 /2023 |
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59,98 |
| 14/09/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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60,00 |
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| 25/10/2023 |
Pagamento de Empenho 185/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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60,00 |
| TOTAL |
359,90 |
359,90 |
359,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
