| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAURI MARCHESE ME |
| Número do empenho: | 1862 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Formação de Recursos Humanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SONORIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO DE IMAGENS PARA PALESTRAS E OFICINAS DO INÍCIO DO ANO LETIVO REALIZADAS NO CENTRO CULTURAL. | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO DE IMAGENS PARA PALESTRAS E OFICINAS DO INÍCIO DO ANO LETIVO REALIZADAS NO CENTRO CULTURAL. | 2.400,00 | ||
| 22/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/152; | 2.400,00 | ||
| 09/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1862/2023 MAURI MARCHESE ME - 66763 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
