Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOAO CLAIR BAO & FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1867 |
Data de lançamento: |
22/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEÍCULO Nº120.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, CFE CONTRATO Nº50/2023. |
0,00 |
439,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2023 |
VEÍCULO Nº120.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, CFE CONTRATO Nº50/2023. |
439,00 |
|
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| 23/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 01/795; |
|
439,00 |
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| 09/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1867/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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439,00 |
| TOTAL |
439,00 |
439,00 |
439,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
