| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO |
| Número do empenho: | 1879 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE CARTORIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMISSÃO DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS. | 274,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | EMISSÃO DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS. | 274,00 | ||
| 22/02/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 274,00 | ||
| 24/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1879/2023 OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO - 91283 | 274,00 | ||
| TOTAL | 274,00 | 274,00 | 274,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
