| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCILEIA KLEIN |
| Número do empenho: | 188 | Data de lançamento: | 11/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 11/01/23 PARA A ASSISTENTE SOCIAL VISITAR CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2023 | 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 11/01/23 PARA A ASSISTENTE SOCIAL VISITAR CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. | 60,00 | ||
| 12/01/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 60,00 | ||
| 01/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 188/2023 MARCILEIA KLEIN - 80152 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
