| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS |
| Número do empenho: | 1880 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FREEZER 519 LITROS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 4.039,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | AQUISIÇÃO DE FREEZER 519 LITROS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 4.039,00 | ||
| 24/02/2023 | Conforme DANFE Nº 2/11730; | 4.039,00 | ||
| 20/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1880/2023 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - 66530 | 4.039,00 | ||
| TOTAL | 4.039,00 | 4.039,00 | 4.039,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
