| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS |
| Número do empenho: | 1881 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO. | 349,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO. | 349,80 | ||
| 23/02/2023 | Conforme DANFE Nº 2/11729; | 349,80 | ||
| 20/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1881/2023 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - 66530 | 349,80 | ||
| TOTAL | 349,80 | 349,80 | 349,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
