| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSA HELENA RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 1901 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | CUIDADOR DE IDOSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS DURANTE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSOS DURANTE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. | 1.300,00 | ||
| 23/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2; | 1.300,00 | ||
| 23/02/2023 | Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1901/2023, 87994 - ROSA HELENA RODRIGUES DA SILVA | 143,00 | ||
| 01/03/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1901/2023 ROSA HELENA RODRIGUES DA SILVA - 87994 | 1.157,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 23/02/2023 | 143,00 | Lançada | |
| TOTAL | 143,00 |
