| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FESP |
| Número do empenho: | 1917 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | TAXA BOMBEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O MÓDULO ESPORTIVO. | 247,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O MÓDULO ESPORTIVO. | 247,42 | ||
| 24/02/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 247,42 | ||
| 28/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1917/2023 FESP - 90051 | 247,42 | ||
| TOTAL | 247,42 | 247,42 | 247,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
