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Exercício: 2023
Nome do Credor: JORGE LUIZ DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXÍLIO DOENÇA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AUXÍLIO DOENÇA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 657/1972.		4.290,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	AUXÍLIO DOENÇA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 657/1972.	4.290,00
02/01/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		660,00
16/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2023 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			660,00
24/02/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		330,00
02/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MARÇO 2023			330,00
11/04/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		330,00
18/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref abril 2023			330,00
27/04/2023	LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.		330,00
02/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MAIO 2023			330,00
02/06/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		330,00
13/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JUNHO 2023			330,00
29/06/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		330,00
05/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JULHO 2023			330,00
03/08/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		330,00
10/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AGOSTO 2023			330,00
30/08/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.		330,00
04/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref setembro 2023			330,00
01/11/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		330,00
07/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF OUTUBRO 2023			330,00
28/11/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		330,00
30/11/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		660,00
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			330,00
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			660,00
TOTAL		4.290,00	4.290,00	4.290,00
SALDO A PAGAR				0,00