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Exercício: 2023
Nome do Credor: MP POSTOS E LOGISTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	200	Data de lançamento:	12/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - OLEO S10
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	21 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 21/2022 ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº175.		30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2023	PP 21/2022 ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº175.	30.000,00
28/02/2023	Conforme DANFE Nº 100/2310;		1.363,87
20/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2023 - REF. DANFE 2.310 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA - 89009			1.363,87
06/04/2023	Conforme DANFE Nº 100/2447;		1.184,97
10/04/2023	Conforme DANFE Nº 100/2499;		373,31
02/05/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme DANFE Nº 100/2590;		578,99
02/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 2499			373,31
02/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 2447			1.184,97
30/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 100/2590;			578,99
01/06/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme DANFE Nº 100/2685;		1.900,27
26/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 200/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.900,27
03/07/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme DANFE Nº 100/2801;		1.513,95
07/07/2023	LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 100/2799;		3.750,69
28/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2023 - REF. DANFE 2.801 MP POSTOS E LOGISTICA LTDA - 89009			1.513,95
28/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 200/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.750,69
01/08/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme DANFE Nº 100/2906;		1.506,08
24/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 100/2906;			1.506,08
25/08/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-9.000,00
05/09/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme DANFE Nº 100/3030;		1.281,59
02/10/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme DANFE Nº 100/1348;		1.120,17
02/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 100/3030;			1.281,59
26/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 200/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000569			1.120,17
01/11/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme DANFE Nº 100/3288;		1.146,34
06/11/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-5.279,77
21/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 100/3288;			1.146,34
TOTAL		15.720,23	15.720,23	15.720,23
SALDO A PAGAR				0,00