| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 2005 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDAP PATRONAL REF. MES PREF FOLHA FEVEREIRO 2023 | 1.572,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | FUNDAP PATRONAL REF. MES PREF FOLHA FEVEREIRO 2023 | 1.572,99 | ||
| 24/02/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FOLHA FEVEREIRO 2023 | 1.572,99 | ||
| 07/03/2023 | Pagamento de Empenho 2005/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.572,99 | ||
| TOTAL | 1.572,99 | 1.572,99 | 1.572,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
