| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2015 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL NOTURNO REF. MES PREF FOLHA FEVEREIRO 2023 | 128,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | ADICIONAL NOTURNO REF. MES PREF FOLHA FEVEREIRO 2023 | 128,57 | ||
| 24/02/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FOLHA FEVEREIRO 2023 | 128,57 | ||
| 28/02/2023 | Pagamento de Empenho 2015/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 128,57 | ||
| TOTAL | 128,57 | 128,57 | 128,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
