Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
211 |
Data de lançamento: |
12/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO RURAL PARA AUXILIAR NO CAMPO DE ARRECADAÇÃO FISCAL DO ITR, CONFORME CONTRATO Nº03/2022. |
0,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2023 |
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO RURAL PARA AUXILIAR NO CAMPO DE ARRECADAÇÃO FISCAL DO ITR, CONFORME CONTRATO Nº03/2022. |
1.250,00 |
|
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| 12/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2148; |
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1.250,00 |
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| 02/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 211/2023
MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA - 89603 |
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1.250,00 |
| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
