| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2157 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA FEVEREIRO 2023 | 2.640,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA FEVEREIRO 2023 | 2.640,42 | ||
| 24/02/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FOLHA FEVEREIRO 2023 | 2.640,42 | ||
| 28/02/2023 | Pagamento de Empenho 2157/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.640,42 | ||
| TOTAL | 2.640,42 | 2.640,42 | 2.640,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
