| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 2192 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCEDIMENTOS MAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA FEVEREIRO 2023 | 58,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA FEVEREIRO 2023 | 58,30 | ||
| 24/02/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FOLHA FEVEREIRO 2023 | 58,30 | ||
| 20/03/2023 | Pagamento de Empenho 2192/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 58,30 | ||
| TOTAL | 58,30 | 58,30 | 58,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
