Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2023 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA FEVEREIRO 2023 |
8.271,60 |
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| 24/02/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FOLHA FEVEREIRO 2023 |
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8.271,60 |
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| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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548,56 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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663,62 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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827,05 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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832,00 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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2.081,38 |
| 28/02/2023 |
Pagamento de Empenho 2197/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.318,99 |
| TOTAL |
8.271,60 |
8.271,60 |
8.271,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
