O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COTRIEL DEPOSITO

Dados do Empenho
Número do empenho: 22 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DO ESF LUIZ DRUM. 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DO ESF LUIZ DRUM. 20.000,00
01/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/23141; 1/23159; 1/23158; 283,98
09/02/2023 Conforme DANFE Nº 001/23214; 001/23199; 001/23200; 001/23176; 001/23148; 001/23182; 495,42
14/02/2023 Conforme DANFE Nº 001/23230; 001/23248; 131,05
17/02/2023 Conforme DANFE Nº 001/23261; 001/23287; 001/23280; 360,49
24/02/2023 Conforme DANFE Nº 001/23334; 163,35
28/02/2023 Conforme DANFE Nº 01/23344; 66,47
28/02/2023 Conforme DANFE Nº 001/23318; 001/23331; 233,32
28/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 283,98
02/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 23182,23148,23176,23200,23199,23214 495,42
06/03/2023 Conforme DANFE Nº 001/23398; 001/23383; 256,71
07/03/2023 Conforme DANFE Nº 001/23364; 106,20
07/03/2023 Conforme DANFE Nº 001/23418; 58,99
07/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 23230,23248 131,05
08/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFS 23280,23287,23261 360,49
10/03/2023 Conforme DANFE Nº 001/23359; 103,89
13/03/2023 Conforme DANFE Nº 001/23423; 100,12
13/03/2023 Conforme DANFE Nº 001/23444; 34,87
13/03/2023 Conforme DANFE Nº 001/23464; 113,13
16/03/2023 Conforme DANFE Nº 001/23473; 69,10
20/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000498 66,47
20/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000498 163,35
20/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000498 233,32
22/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 000499 103,89
22/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 000499 106,20
22/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 000499 256,71
22/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 000499 58,99
22/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 000499 100,12
23/03/2023 Conforme DANFE Nº 001/23521; 170,48
28/03/2023 Conforme DANFE Nº 001/23556; 001/23542; 001/23513; 382,09
30/03/2023 Conforme DANFE Nº 001/23573; 108,15
30/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/23587; 28,58
31/03/2023 Conforme DANFE Nº 001/23612; 001/23596; 224,93
06/04/2023 Conforme DANFE Nº 001/23620; 265,37
10/04/2023 Conforme DANFE Nº 001/23647; 222,51
10/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 23444 34,87
10/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 23464 113,13
12/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFS 23513,23556,23542 382,09
12/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 23473 69,10
17/04/2023 Conforme DANFE Nº 001/23685; 175,07
19/04/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/23721; 102,34
19/04/2023 Conforme DANFE Nº 001/23716; 340,91
20/04/2023 Conforme DANFE Nº 001/23734; 17,98
24/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 23521 170,48
27/04/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/23767; 66,31
27/04/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/23771; 98,90
28/04/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/23744; 001/23755; 376,53
02/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 23573 108,15
02/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 23587 28,58
02/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF23612,23596 224,93
03/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000500 98,90
03/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000500 66,31
03/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000500 17,98
03/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000500 102,34
03/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000500 340,91
04/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 23685 175,07
04/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 23647 222,51
04/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 23620 265,37
05/05/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/23819; 001/23805; 001/23815; 487,20
05/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/23744; 001/23755; 376,53
09/05/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/23851; 226,36
10/05/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/23856; 211,47
11/05/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/23874; 51,42
16/05/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/23899; 226,95
17/05/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/23909; 139,60
18/05/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/23930; 114,30
22/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/23819; 001/23805; 001/23815; 487,20
23/05/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/23953; 001/23940; 396,52
24/05/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/23976; 211,33
25/05/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/23986; 124,16
30/05/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24018; 234,70
31/05/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24025; 149,32
01/06/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24033; 76,84
01/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000521 226,36
01/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000521 211,47
01/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000521 51,42
01/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000521 226,95
01/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000521 139,60
01/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000521 211,33
01/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000521 396,52
01/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000521 114,30
05/06/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24056; 001/24042; 377,94
12/06/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24104; 408,66
14/06/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24125; 86,39
19/06/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24167; 359,11
21/06/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24189; 241,30
21/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/24025; 149,32
23/06/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24207; 73,42
26/06/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24221 381,21
26/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 124,16
26/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/24018; 234,70
28/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000522 76,84
28/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000522 377,94
29/06/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24247; 114,54
30/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/24104; 408,66
03/07/2023 Conforme DANFE Nº 001/24273; 467,23
04/07/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24295; 82,84
10/07/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24341; 635,09
11/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/24125; 86,39
13/07/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24365; 56,88
19/07/2023 Conforme DANFE Nº 001/24418; 001/24397; 383,90
19/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000523 359,11
19/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000523 241,30
19/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000523 73,42
19/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000523 381,21
20/07/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24424; 001/24425; 134,20
25/07/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24455; 662,87
27/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000524 82,84
27/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000524 467,23
27/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000524 56,88
27/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000524 114,54
27/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000524 635,09
01/08/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24506; 001/24507; 196,40
04/08/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24525; 132,49
10/08/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24561; 001/24555; 473,05
11/08/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/24595; 1/24580; 300,71
15/08/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/24604; 35,34
15/08/2023 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme DANFE Nº 1/24626; 1/24649; 567,02
16/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000525 134,20
16/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000525 383,90
22/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/24455; 662,87
24/08/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24674; 48,89
28/08/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24692; 140,78
28/08/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24666; 88,10
29/08/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24708; 9,77
30/08/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24717; 388,05
31/08/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24726; 31,59
31/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/24506; 001/24507; 196,40
01/09/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24734; 200,51
04/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/24525; 132,49
05/09/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24763; 001/24750; 426,85
06/09/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24766; 50,73
06/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. DANFE Nº 001/24561; 001/24555; COTRIEL DEPOSITO - 89967 473,05
11/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 COTRIEL DEPOSITO - 89967 35,34
11/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 COTRIEL DEPOSITO - 89967 300,71
12/09/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24797; 57,28
13/09/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24808; 171,55
14/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000527 567,02
14/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000527 48,89
14/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000527 88,10
19/09/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24847; 001/24860; 142,12
19/09/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24820; 18,98
21/09/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24865; 19,89
25/09/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24892; 60,86
25/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000528 31,59
25/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000528 388,05
25/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000528 9,77
25/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000528 140,78
26/09/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24911; 28,71
27/09/2023 Conforme DANFE Nº 001/24920; 001/24921; 001/24919; 273,09
28/09/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24932; 218,61
29/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000529 50,73
29/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000529 426,85
29/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000529 200,51
02/10/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24951; 111,69
02/10/2023 CANCELAMENTO DA NF -19,89
04/10/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 149,54
04/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000530 60,86
04/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000530 142,12
04/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000530 18,98
04/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000530 171,55
04/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000530 57,28
09/10/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/24978; 90,98
10/10/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25006; 001/24984; 109,37
10/10/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25022; 83,13
11/10/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25035; 84,76
16/10/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25056; 119,55
17/10/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25062; 63,16
18/10/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25073; 73,34
20/10/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25089; 37,98
26/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000532 218,61
26/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000532 273,09
26/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000532 28,71
30/10/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25139; 102,50
30/10/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25117; 001/25114; 001/25116; 001/25113; 366,15
31/10/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25152; 63,81
01/11/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25164; 001/25163; 169,16
01/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000533 73,34
01/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000533 63,16
01/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000533 119,55
01/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000533 84,76
01/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000533 83,13
01/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000533 109,37
01/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000533 90,98
01/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000533 149,54
01/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000533 111,69
06/11/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/25196; 81,23
07/11/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25202; 57,76
08/11/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25222; 64,61
09/11/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25223; 001/25221; 110,20
09/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/25139; 102,50
09/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/25089; 37,98
10/11/2023 Conforme DANFE Nº 001/25227; 001/25241; 196,89
14/11/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25246; 63,82
16/11/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25252; 45,28
17/11/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25259; 36,77
20/11/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25280; 122,96
21/11/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25294; 135,24
22/11/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25302; 001/25303; 140,28
22/11/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25312; 74,75
23/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000535 57,76
23/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000535 81,23
23/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000535 169,16
23/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000535 63,81
23/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000535 366,15
27/11/2023 Conforme DANFE Nº 001/25328; 116,53
28/11/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25348; 87,98
29/11/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25356; 72,01
30/11/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25361; 147,17
30/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000536 140,28
30/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000536 36,77
30/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000536 63,82
30/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000536 110,20
30/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000536 196,89
30/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000536 64,61
04/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/25252; 45,28
05/12/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25404; 001/25387; 159,07
05/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/25280; 122,96
05/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/25294; 135,24
06/12/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25412; 83,49
11/12/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25434; 36,25
11/12/2023 Conforme DANFE Nº 001/25421; 64,82
12/12/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25447; 001/ 25455; 143,30
13/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000537 116,53
13/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000537 74,75
13/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000537 87,98
13/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000537 147,17
13/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000537 72,01
14/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 25421 64,82
27/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000538 143,30
27/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000538 159,07
27/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000538 83,49
27/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000538 36,25
TOTAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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