| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MORGANA DRESCH HANSEN MEI |
| Número do empenho: | 2245 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DISPONIBILIZADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DISPONIBILIZADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO. | 500,00 | ||
| 24/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/101; | 500,00 | ||
| 07/03/2023 | Pagamento de Empenho 2245/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
