| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 2259 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 04 PNEUS NOVOS 275/80R22.5 BORRACHUDO NO MÍNIMO 18 MM DE SULCO, 16 LONAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 141. | 7.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | 04 PNEUS NOVOS 275/80R22.5 BORRACHUDO NO MÍNIMO 18 MM DE SULCO, 16 LONAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 141. | 7.560,00 | ||
| 07/03/2023 | Conforme DANFE Nº 4/13383; | 7.560,00 | ||
| 15/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2259/2023 CV TYRES EIRELI - 91027 | 7.560,00 | ||
| TOTAL | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
