| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JEFERSON DA SILVA SOUZA ME |
| Número do empenho: | 2263 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA BASE DO CERCAMENTO DE ANTENA DIGITAL INSTALADA NO MUNICÍPIO. | 3.779,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | MATERIAIS PARA BASE DO CERCAMENTO DE ANTENA DIGITAL INSTALADA NO MUNICÍPIO. | 3.779,00 | ||
| 24/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45462455; | 3.779,00 | ||
| 15/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2263/2023 JEFERSON DA SILVA SOUZA ME - 85960 | 3.779,00 | ||
| TOTAL | 3.779,00 | 3.779,00 | 3.779,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
