| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIGNOR USINADOS LTDA |
| Número do empenho: | 2268 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 320,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 320,40 | ||
| 24/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/2928; | 320,40 | ||
| 20/03/2023 | Pagamento de Empenho 2268/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 320,40 | ||
| TOTAL | 320,40 | 320,40 | 320,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
