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Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2271	Data de lançamento:	24/02/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE PARA UTILIZAÇÃO DE PONTO DE FIXAÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO CÂMARAS DE MONITORIAMENTO DO MUNICÍPIO.		17.093,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2023	COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE PARA UTILIZAÇÃO DE PONTO DE FIXAÇÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO CÂMARAS DE MONITORIAMENTO DO MUNICÍPIO.	17.093,16
24/02/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.424,43
08/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF FEVEREIRO 2023			1.424,43
14/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.424,43
20/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2271/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.424,43
22/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.504,80
12/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MARÇO 2023			1.504,80
24/04/2023	LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.		1.504,80
09/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF ABRIL 2023			1.504,80
24/05/2023	LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.91160847		1.504,80
13/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MÊS DE MAIO			1.504,80
23/06/2023	Conforme Guia de Recolhimento Nº 91176835;		1.504,80
11/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JUNHO 2023			1.504,80
26/07/2023	LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.		1.504,80
08/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JULHO 2023			1.504,80
31/08/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.504,80
18/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2271/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.504,80
25/09/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		1.504,80
16/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF SETEMBRO 2023			1.504,80
25/10/2023	LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.		1.504,80
08/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF OUTUBRO 2023			1.504,80
28/11/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.205,90
04/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2271/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 88030			2.205,90
TOTAL		17.093,16	17.093,16	17.093,16
SALDO A PAGAR				0,00