| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSIANE DA CUNHA SCHNEIDER SEGURANÇA ME |
| Número do empenho: | 2273 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DAS EMEIS LORI NATALIA KISSMANN, GEMA LANER GHISLENI, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E ALDA ALZIRA ROTTA. | 843,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DAS EMEIS LORI NATALIA KISSMANN, GEMA LANER GHISLENI, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E ALDA ALZIRA ROTTA. | 843,60 | ||
| 24/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1122; E/1123; E/1124; E/1125; | 843,60 | ||
| 16/03/2023 | Pagamento de Empenho 2273/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 843,60 | ||
| TOTAL | 843,60 | 843,60 | 843,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
