| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI |
| Número do empenho: | 2274 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PE 01/2023. | 432,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PE 01/2023. | 432,60 | ||
| 24/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/213; | 432,60 | ||
| 24/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0213; | 411,84 | ||
| 24/02/2023 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2274/2023, 90268 - PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI | 20,76 | ||
| 24/02/2023 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -411,84 | ||
| 13/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2274/2023 PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI - 90268 | 411,84 | ||
| TOTAL | 432,60 | 432,60 | 432,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 24/02/2023 | 20,76 | Lançada | |
| TOTAL | 20,76 |
