| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
| Número do empenho: | 2291 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE DE LOUÇA PARA USO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 17,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | DETERGENTE DE LOUÇA PARA USO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 17,94 | ||
| 13/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 433 | 17,94 | ||
| 15/03/2023 | Pagamento de Empenho 2291/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17,94 | ||
| TOTAL | 17,94 | 17,94 | 17,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
