| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE EDUARDO KNOF FILHO |
| Número do empenho: | 2305 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE FOTOS, VÍDEOS E PRODUÇÃO DE BOLETINS PARA O SITE E REDES SOCIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 7.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE FOTOS, VÍDEOS E PRODUÇÃO DE BOLETINS PARA O SITE E REDES SOCIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 7.390,00 | ||
| 28/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/62; | 7.390,00 | ||
| 15/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2023 JOSE EDUARDO KNOF FILHO - 51793 | 7.390,00 | ||
| TOTAL | 7.390,00 | 7.390,00 | 7.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
