| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATHEUS MONTEIRO MARIGA |
| Número do empenho: | 2308 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | HOTEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA FAMÍLIA NA CIDADE DE ERECHIM PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | AUXÍLIO COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA FAMÍLIA NA CIDADE DE ERECHIM PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 2.000,00 | ||
| 01/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 45552014 | 2.000,00 | ||
| 03/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2308/2023 MATHEUS MONTEIRO MARIGA - 91639 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
