| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GMGH SOLUCOES CONTABEIS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2316 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, AJUSTES E ACOMPANHAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022 E ABERTURA DE 2023. | 6.824,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, AJUSTES E ACOMPANHAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022 E ABERTURA DE 2023. | 6.824,27 | ||
| 28/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/30; | 6.824,27 | ||
| 15/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2316/2023 GMGH SOLUCOES CONTABEIS LTDA ME - 86053 | 6.824,27 | ||
| TOTAL | 6.824,27 | 6.824,27 | 6.824,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
