| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ITAMAR ROTTA - MEI |
| Número do empenho: | 2319 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA DE PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPEZA DA PRAÇA JACINTO ROSA. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | LIMPEZA DA PRAÇA JACINTO ROSA. | 2.500,00 | ||
| 28/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1; | 2.500,00 | ||
| 23/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2319/2023 ITAMAR ROTTA - MEI - 90817 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
