| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 2335 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDAP PATRONAL REF. MES PATRONAIS DE FÉRIAS FEVEREIRO 2023. | 3.026,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | FUNDAP PATRONAL REF. MES PATRONAIS DE FÉRIAS FEVEREIRO 2023. | 3.026,99 | ||
| 28/02/2023 | LIQUIDADO CFE FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2023 | 3.026,99 | ||
| 07/03/2023 | Pagamento de Empenho 2335/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.026,99 | ||
| TOTAL | 3.026,99 | 3.026,99 | 3.026,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
