| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TEC DE POCOS LTDA |
| Número do empenho: | 2353 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SANEAMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE LINHA DURIGON. | 10.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE LINHA DURIGON. | 10.375,00 | ||
| 03/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1103; | 10.375,00 | ||
| 21/03/2023 | Pagamento de Empenho 2353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.375,00 | ||
| TOTAL | 10.375,00 | 10.375,00 | 10.375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
