Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MP POSTOS E LOGISTICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2365 |
Data de lançamento: |
01/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
21 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 21/2022
ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº145 |
0,00 |
703,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2023 |
PP 21/2022
ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº145 |
703,60 |
|
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| 03/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 100/002285; |
|
703,60 |
|
| 20/03/2023 |
Pagamento de Empenho 2365/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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703,60 |
| TOTAL |
703,60 |
703,60 |
703,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
01/03/2023 |
8,44 |
|
Cancelada |
| TOTAL |
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8,44 |
|
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