| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MP POSTOS E LOGISTICA LTDA |
| Número do empenho: | 2367 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 21/2022 ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº130,138,180, TANQUE MÓVEL. | 30.474,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | PP 21/2022 ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº130,138,180, TANQUE MÓVEL. | 30.474,68 | ||
| 03/03/2023 | Conforme DANFE Nº 100/2285; | 30.474,68 | ||
| 20/03/2023 | Pagamento de Empenho 2367/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30.474,68 | ||
| TOTAL | 30.474,68 | 30.474,68 | 30.474,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 01/03/2023 | 365,70 | Cancelada | |
| TOTAL | 365,70 |
