| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD |
| Número do empenho: | 2373 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEÍCULO Nº175 A FIM DE QUE POSSA SER COBRADO O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº134202/2023 | 260,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEÍCULO Nº175 A FIM DE QUE POSSA SER COBRADO O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº134202/2023 | 260,32 | ||
| 07/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 260,32 | ||
| 09/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2373/2023 DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD - 731 | 260,32 | ||
| TOTAL | 260,32 | 260,32 | 260,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
