| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
| Número do empenho: | 2379 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | CARVAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARVÃO PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | CARVÃO PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 72,00 | ||
| 03/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/045573205; | 72,00 | ||
| 28/03/2023 | Pagamento de Empenho 2379/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
