| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 2392 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EDUCATIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA A PSCIÓLOGA NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA SAÚDE MENTAL. | 560,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | MATERIAIS PARA A PSCIÓLOGA NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA SAÚDE MENTAL. | 560,20 | ||
| 03/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1553; | 560,20 | ||
| 21/03/2023 | Pagamento de Empenho 2392/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 560,20 | ||
| TOTAL | 560,20 | 560,20 | 560,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
