| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME |
| Número do empenho: | 2403 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CLIMATIZADOR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE SPLIT 18000 BTUS | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1.00 | E SPLIT 12000 BTUS PARA A EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO | 2.650,00 | 2.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | AQUISIÇÃO DE SPLIT 18000 BTUS E SPLIT 12000 BTUS PARA A EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO | 6.250,00 | ||
| 03/03/2023 | Conforme DANFE Nº 01/3445; | 6.250,00 | ||
| 30/03/2023 | Pagamento de Empenho 2403/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.250,00 | ||
| TOTAL | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
