| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LONGS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
| Número do empenho: | 2405 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | TROFEUS E MEDALHAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO INFANTIL NO MÓDULO ESPORTIVO. | 2.947,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO INFANTIL NO MÓDULO ESPORTIVO. | 2.947,60 | ||
| 03/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/734; | 2.947,60 | ||
| 28/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2405/2023 LONGS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 91656 | 2.947,60 | ||
| TOTAL | 2.947,60 | 2.947,60 | 2.947,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
