| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
| Número do empenho: | 2420 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | NOTEBOOK | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA USO NA EMEF AUGUSTO PERUZZO. | 3.849,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA USO NA EMEF AUGUSTO PERUZZO. | 3.849,00 | ||
| 03/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45600980; | 3.849,00 | ||
| 30/03/2023 | Pagamento de Empenho 2420/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.849,00 | ||
| TOTAL | 3.849,00 | 3.849,00 | 3.849,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
