| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TERTULIANO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME |
| Número do empenho: | 2430 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 6 VIAGENS DAS LINHAS 09 E 19 NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 0,00 | 7.833,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 6 VIAGENS DAS LINHAS 09 E 19 NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 7.833,48 | ||
| 03/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/62; | 3.916,74 | ||
| 03/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/63; | 3.916,74 | ||
| 09/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2430/2023 TERTULIANO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME - 89769 | 7.833,48 | ||
| TOTAL | 7.833,48 | 7.833,48 | 7.833,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
