Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2435 |
Data de lançamento: |
02/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 10 VIAGENS DA LINHA 15 NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. |
0,00 |
6.250,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2023 |
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 10 VIAGENS DA LINHA 15 NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. |
6.250,86 |
|
|
| 03/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/308; |
|
6.250,86 |
|
| 13/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2435/2023
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 |
|
|
6.250,86 |
| TOTAL |
6.250,86 |
6.250,86 |
6.250,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
