Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2439 |
Data de lançamento: |
02/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 06 VIAGENS DA LINHA 11 NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. |
0,00 |
2.204,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2023 |
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 06 VIAGENS DA LINHA 11 NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. |
2.204,02 |
|
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| 03/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14; |
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2.204,02 |
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| 09/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2439/2023
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES - 90251 |
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2.204,02 |
| TOTAL |
2.204,02 |
2.204,02 |
2.204,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
