| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2465 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREF FÉRIAS MARÇO 2023 | 2.136,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREF FÉRIAS MARÇO 2023 | 2.136,06 | ||
| 03/03/2023 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS MARÇO/2023 | 2.136,06 | ||
| 07/03/2023 | Pagamento de Empenho 2465/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.136,06 | ||
| TOTAL | 2.136,06 | 2.136,06 | 2.136,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
