| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 2483 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES PREF FÉRIAS MARÇO 2023 | 719,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | INSS PATRONAL REF. MES PREF FÉRIAS MARÇO 2023 | 719,79 | ||
| 03/03/2023 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS MARÇO/2023 | 719,79 | ||
| 20/04/2023 | Pagamento de Empenho 2483/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 719,79 | ||
| TOTAL | 719,79 | 719,79 | 719,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
